翰林学校2024年部门预算

目   录

第一部分  宜春市翰林学校概况

一、宜春市翰林学校主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市翰林学校2024年部门预算表

一、 《收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、 《财政拨款收支总表》

五、 《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、 《政府性基金预算支出表》

九、 《国有资本经营预算支出表》

十、 《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市财政局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市翰林学校概况

一、部门主要职责

（一）在教育体育局及主管部门的领导下，宣传党和国家的教育方针、落实教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，办人民满意学校。

（二）用好办学经费同时，争取资金改善办学条件，为师生的工作和学习提供优美和谐的环境。

（三）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（四）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（六）根据上级安排，结合学校实际开展教师培训，提升教师队伍专业素质。

（七）做好学生体质健康检查和疾控工作。

（八）开展师生文体活动。

（九）做好学校安全设施设备维护工作，确保师生安全。

（十）保障开展学生第二课堂活动。

二、机构设置及人员情况

宜春市翰林学校共有预算单位1个，包括宜春市翰林学校本级。核定编制256人，实有在编在职教师人数221人、临聘教师32人、退休教师21人；学生4326人，其中小学生3534人、初中生792人。

第二部分  宜春市翰林学校2024年部门预算表

详见附表：

第三部分  宜春市翰林学校2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2024年收入预算总额5118万元，较上年预算增加128.09万元，增加2.5%，主要是增人增资及规范津补贴。其中：一般公共预算拨款收入3726万元，占收入预算总额的72.8%，其他资金收入1392万元，占收入预算总额的27.2%。

（二）部门预算支出情况

2024年宜春市翰林学校支出预算总额为5118万元，较上年预算增加128.09万元，增加2.5%，主要是增人增资及规范津补贴。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3393.2万元，占支出预算总额的66.3%，较上年预算减少131.07万元，减少3.72%，其中：工资福利支出3356.15万元、商品和服务支出32.94万元、对个人和家庭的补助4.11万元；项目支出1724.8万元，占支出预算总额的33.7%，较上年预算增加259.16万元，其中：商品和服务支出1724.8万元。

按支出功能分类划分：教育支出4243.8万元，占支出预算总额的82.92%，较上年预算增加1559.13万元，增加58.08%；社会保障和就业支出426.58万元，占支出预算总额的8.33%，较上年预算减少137.28万元，减少24.35%；卫生健康支出149.99万元，占支出预算总额的2.93%，较上年减少63.81万元，减少29.85%，住房保障支出297.63万元，占支出预算总额的5.82%，较上年预算增加21.89万元，增加7.94%。

按支出经济分类划分：工资福利支出3356.15万元，占支出预算总额的65.58%；商品和服务支出1757.74万元，占支出预算总额的34.34%；对个人和家庭的补助4.11万元，占支出预算总额的0.08%。

（三）财政拨款支出安排情况

翰林学校2024年财政拨款支出预算3726万元，占支出预算总额的72.8%，较上年预算安排增加201.73万元，增加5.72%，主要是增人增资及规范津补贴。

按支出项目类别划分：基本支出3393.2万元，占财政拨款支出总额的91.07%，较上年预算减少131.07万元，减少3.72%，其中：工资福利支出3356.15万元、商品和服务支出32.94万元、对个人和家庭的补助4.11万元；项目支出332.8万元，占财政拨款支出总额的8.93%，较上年预算增加332.8万元，增长100%，其中：商品和服务支出332.8万元。

按支出功能分类划分：教育支出2851.8万元，占财政拨款支出总额的76.54%，较上年预算增加183.68万元，增加6.88%；社会保障和就业支出426.58万元，占财政拨款支出总额的11.45%，较上年预算增加59.97万元，增加16.36%；卫生健康支出149.99万元，占财政拨款支出总额的4.02%，较上年减少63.81万元，减少29.85%，住房保障支出297.63万元，占财政拨款支出总额的7.99%，较上年预算增加21.89万元，增加7.94%。

按支出经济分类划分：工资福利支出3356.15万元，占财政拨款支出总额的90.07%；商品和服务支出365.74万元，占财政拨款支出总额的9.82%；对个人和家庭的补助4.11万元，占财政拨款支出总额的0.11%。

（四）政府性基金情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年翰林学校部门预算政府采购总额34.35万元，其中：政府采购货物预算34.35万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

（八）国有资产占有使用说明

本部门没有车辆，2024年部门预算无购置车辆安排，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（%1） 重点项目预算绩效目标设置情况

2024年实行绩效管理的项目5个，涉及资金1724.8万元。

（1）项目概述：2024年共5个项目预算，为生均公用经费、义务教育学校随班就读残疾学生生均公用经费、学生用餐支出、课后延时服务费支出及研学服务费支出。

（2）立项依据：2024年年初部门预算。

（3）实施主体：宜春市翰林学校

（4）实施方案：按工作计划进行。

（5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

（6）年度预算安排：年度预算安排1724.8万元，其中：生均公用经费预算安排328.9万元，义务教育学校随班就读残疾学生生均公用经费预算安排3.9万元，学生用餐支出预算安排741万元、课后延时服务费支出预算安排500万元及研学服务费支出预算安排151万元。

（7）绩效目标和绩效指标：确保学校能够履行好学校职责，促进宜阳新区义务教育事业发展，保障学校教学活动正常有序开展，维护校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，并做好学生课后延时服务、研学服务及用餐安排，保障学生身心健康。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市翰林学校“三公”经费年初预算安排4万元。其中：

因公出国（境）无，主要原因是无准备出国事项。

公务接待4万元，较上年预算安排同口径下降30.56%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定和上级主管部门相关具体要求，厉行节约，有效降低相关活动成本。

公务用车运行维护费无，主要原因是本单位无公务用车，不存在公车运维费。

公务用车购置费无，主要原因本单位不能购置公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等意外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映学校用于保障学校运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、财政对失业保险基金的补助：反映学校事业单位缴纳的失业保险。

3、财政对工伤保险基金的补助：反映学校事业单位缴纳的工伤保险。

（三）卫生健康支出

1、事业单位医疗：反映学校基本医疗保险缴费和生育保险缴费。

2、公务员医疗补助：反映学校公务员医疗补助费。

（四）住房保障支出

住房改革支出—住房公积金：反映学校为职工缴纳的住房公积金。

翰林学校2024年部门预算公开表(定)