数圆小学2024年部门预算

目     录

第一部分  数圆小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  数圆小学2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  数圆小学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  数圆小学概况

一、部门主要职责

数圆小学是一所义务教育优质品牌学校，学校位于宜春市袁州区官圆街道五叶路99号，是全额拨款事业单位。学校占地面积43.3亩，总建筑面积35722平方米，规划48个教学班，提供学位2160个，2023年秋学期已投入使用。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个 ，即数圆小学。学校核定教师编制36人、实有教师人数35人、临聘教师8人；学生753人，均为小学生。 

第二部分  数圆小学2024年部门预算表

详见附表：

第三部分  数圆小学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2024年数圆小学收入预算总额为981.91万元，较上年预算安排增加981.91万元,增加100%，主要是因为本单位为2024年新增预算单位，2023年无预算安排。其中：财政拨款收入644.47万元，占收入预算总额的65.63%，其他收入337.44万元，占收入预算总额的34.37%

（二）部门预算支出情况

2024年数圆小学支出预算总额为981.91万元,较上年预算安排增加981.91万元,增加100%，主要是因为本单位为2024年新增预算单位，2023年无预算安排。其中：

按支出项目类别划分：基本支出479.85万元，占支出预算总额的48.87%，较上年预算安排增加479.85万元，增加100%，其中：工资福利支出475.28万元、商品和服务支出4.57万元、对个人和家庭补助支出0万元；项目支出502.06万元，占支出预算总额的51.13%，其中：工资福利支出109.3万元、商品和服务支出392.76万元、对个人和家庭补助支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出864.32万元，占支出预算总额的88.02%，较上年预算安排增加864.32万元，增长100%；社会保障与就业支出53.44万元，占支出预算总额的5.45%，较上年预算安排增加53.44万元，增长100%；卫生健康支出21.35万元，占支出预算总额的2.17%，较上年预算安排增加21.35万元，增长100%；住房保障支出42.8万元，占支出预算总额的4.36%，较上年预算安排增加42.8万元，增长100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出475.28万元，占支出预算的73.75%；商品和服务支出169.19万元，占支出预算26.25%。

（三）财政拨款支出安排情况

数圆小学2024年财政拨款支出预算644.47万元，占支出预算总额的65.63%，较上年预算安排增加644.47万元，增长100%，主要是因为本单位为2024年新增预算单位，2023年无预算安排。

按支出项目类别划分：基本支出479.85万元，占财政拨款支出总额的74.46%，较上年预算安排增加479.85万元，增加100%，其中：工资福利支出475.28万元、商品和服务支出4.57万元、对个人和家庭补助支出0万元；项目支出164.62万元，占财政拨款支出总额的25.54%。

按支出功能科目划分：教育支出526.88万元，占财政拨款支出总额的81.75%，较上年预算安排增加526.88万元，增长100%；社会保障与就业支出53.44万元，占财政拨款支出总额的8.29%，较上年预算安排增加53.44万元，增长100%；卫生健康支出21.35万元，占财政拨款支出总额的3.31%，较上年预算安排增加21.35万元，增长100%；住房保障支出42.8万元，占财政拨款支出总额的6.64%，较上年预算安排增加42.8万元，增长100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出475.28万元，占支出预算的73.75%；商品和服务支出169.19万元，占支出预算26.25%。

（四）政府性基金情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年数圆小学政府采购预算总额0.4995万元，其中：政府采购货物预算0.4995万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（八）国有资产占有使用说明

2024年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）重点项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效管理的项目1个，即学生用餐支出。

1、项目概述：为保障学校教育教学工作的正常开展，保障学生良好的就餐秩序，学校通过江西省教育缴费云平台对自愿在学校用餐的学生提供用餐服务，保证学校的正常运转。2、立项依据：赣发改价管规〔2021〕82号关于印发江西省中小学服务性收费和代收费管理办法的通知。

3、实施主体：宜春市数圆小学。

4、实施方案：按年度计划进行。

5、实施周期：2024年度。

6、年初预算安排：年度预算安排176万元。

7、绩效目标和绩效指标：2024年预计支出176万用于学生用餐相关支出，保障学生用餐食品安全和人身安全，保障学生正常用餐秩序，满足学生营养用餐需要，缓解家长中午接送做饭难的问题。1.为学生安排正常用餐 2、保障学生餐食营养及食品安全3、做好用餐全程化监管。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市数圆小学“三公”经费年初预算安排1万元。其中：

因公出国（境）0万元，与去年持平，主要原因是：因本单位为2024年新增预算单位，2023年无预算，且2024年无准备出国事项。

公务接待费1万元，较上年增加1万元，主要原因是：因本单位为2024年新增预算单位，2023年无预算，且按照中央八项规定要求，从严从紧控制接待标准、陪餐人数，并杜绝与公务活动无关的各项支出。

公务用车运行维护费无，主要原因是本单位无公务用车，就不存在了公车运维费。

公务用车购置费无，主要原因也是公车制度改革后，单位都不能购置公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等意外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映学校用于保障学校运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、财政对失业保险基金的补助：反映学校事业单位缴纳的失业保险。

3、财政对工伤保险基金的补助：反映学校事业单位缴纳的工伤保险。

（三）卫生健康支出

1、事业单位医疗：反映学校基本医疗保险缴费和生育保险缴费。

2、公务员医疗补助：反映学校公务员医疗补助费。

（四）住房保障支出

住房改革支出—住房公积金：反映学校为职工缴纳的住房公积金。

数圆小学2024年部门预算公开表