宜春市数圆中学2024年部门预算
目 录
第一部分 宜春市数圆中学部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 宜春市数圆中学2024年部门预算表
一、 《收支预算总表》
二、 《部门收入总表》
三、 《部门支出总表》
四、 《财政拨款收支总表》
五、 《一般公共预算支出表》
六、 《一般公共预算基本支出表》
七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、 《政府性基金预算支出表》
九、 《国有资本经营预算支出表》
十、 《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宜春市数圆中学2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市数圆中学部门概况
一、部门主要职能
宜春市数圆中学于2020年经市委、市政府批准创办，校址位于宜春市红星路198号，系初中三年制学校，占地亩60.5亩，建筑面积建筑面积48229平方米。学校建有5层教学楼3栋，5层科技楼一栋，4层科技楼一栋，4层行政楼一栋，5层综合楼一栋，学术报告厅一栋，2层食堂风雨操场一栋，300米环形跑道运动场一座。教室60个，学位3000个，地下停车位个42个。学校为全额事业单位。
二、部门基本情况
宜春市数圆中学共有预算单位1个 ，即宜春市数圆中学。编制人数120人，其中：全额补助事业编制（专业技术人员）120人。实有人数108人，其中：全额补助事业编制（专业技术人员）108人。在校学生人数1410人，均为初中生。
第二部分 宜春市数圆中学2024年部门预算表
详见附件：宜春市数圆中学部门预算表。
第三部分 宜春市数圆中学2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）部门预算收入情况
宜春市数圆中学2024年收入预算总额2377.41万元，较上年预算安排减少43.73万元，下降1.81%，主要是因为：22年取消晚自习以后，课后延时活动时间减少；晚餐减少，导致课后延时服务费，学生餐费减少。其中：财政拨款收入1584.93万元，占收入预算总额的66.67%；其他收入资金792.48万元，占收入预算总额的33.33%。
（二）部门预算支出情况
宜春市数圆中学2024年支出预算总额2377.41万元，较上年预算安排减少43.73万元，下降1.81%，主要是因为课后延时费、餐费等其他支出减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1449.79元，占支出预算总额的60.98%，较上年预算增加392.05万元，增长37.06%。其中：工资福利支出1435.94万元、商品和服务支出13.85万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出927.62万元，占支出预算的39.02%，较上年预算减少了435.78万元，减少31.96%，其中：商品和服务支出927.62万元。
按功能分类科目：教育支出2021.95万元，占支出预算总额的85.04%，较上年预算减少145.07万元，减少6.69%；社会保障和就业支出161.64万元，占支出预算总额的6.8%，较上年预算增加53.72万元，增加50.01%；卫生健康支出64.54万元，占支出预算总额的2.71%，较上年预算增加2.67万元，增加4.32%；住房保障支出129.28万元，占支出预算总额的5.45%，较上年预算增加44.45万元，增加52.4%。
按经济分类科目：工资福利支出1435.94万元，占支出预算总额的60.4%，商品和服务支出941.47万元，占支出预算总额的39.6%；对个人和家庭的补助0万元，占支出预算总额的0%。
（三）财政拨款支出安排情况
宜春市数圆中学2024年财政拨款支出预算1584.93万元，占支出预算总额的66.67%，较上年预算安排增加416.79万元，增长35.68%，主要是：教师从61人增加到108人；学生从885人增加到1413人，人员经费及公用经费相应增加。
按支出项目类别划分：基本支出1449.79元，占财政拨款支出预算总额的91.47%，较上年预算增加392.05万元，增长37.06%。其中：工资福利支出1435.94万元、商品和服务支出13.85万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出135.14万元，占财政拨款支出预算的8.53%，较上年预算减少了 24.74万元，减少22.41%，其中：商品和服务支出135.14万元。
按功能分类科目：教育支出1229.47万元，占财政拨款支出预算总额的77.57%，较上年预算增加315.45万元，增加34.51%；社会保障和就业支出161.64万元，占财政拨款支出预总额的10.2%，较上年预算增加53.72万元，增加50.01%；卫生健康支出64.54万元，占财政拨款支出预总额的4.07%，较上年预算增加2.67万元，增加4.32%；住房保障支出129.28万元，占财政拨款支出预总额的8.16%，较上年预算增加44.45万元，增加52.4%。
按经济分类科目：工资福利支出1435.94万元，占财政拨款支出预算总额的90.6%，商品和服务支出148.99万元，占财政拨款支出预算总额的9.4%；对个人和家庭的补助0万元，占财政拨款支出预算总额的0%。
（四）政府性基金情况
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（%1） 国有资本经营情况
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2024年宜春市数圆中学政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
本部门没有车辆，2024年部门预算无购置车辆安排，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）重点项目预算绩效目标设置情况
1、项目概述：2024年实行绩效管理的项目1个，即城乡义务教育生均公用经费（初中）_教育教学管理。
2、立项依据：2024年年初部门预算。
3、实施主体：宜春市数圆中学。
4、实施方案：按年度计划进行。
5、实施周期：2024年度。
6、年初预算安排：年度预算安排135.14万元（其中：办公费10万元、水费6万元、电费14万元、邮电费1万元、物业管理费13万元、差旅费4万元、印刷费1.1万元、维修（护）费4.6万元、培训费1.57万元、会议费0.4万元；公务接待费2.73万元、劳务费3.6万元、其他商品与服务支出69.14万元、办公设备购置费4万元。）。
7、绩效目标和绩效指标：
为进一步推进宜阳新区义务教育学校办学硬件适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好新区人民满意的高质量教育。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年宜春市数圆中学“三公”经费年初预算安排2.73万元。其中：
因公出国（境）0万元，主要原因是无准备出国事项。
公务接待费2.73万元，较上年预算安排同口径下降3.19%，主要是按照中央八项规定要求，从严从紧控制了接待标准、陪餐人数，并杜绝与公务活动无关的各项支出。
公务用车运行维护费无，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，就不存在了公车运维费。
公务用车购置费无，主要原因也是公车制度改革后，单位都不能购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等意外的各项收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。
（七）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出：反映学校用于保障学校运转、开展日常工作的基本支出。
（二）社会保障和就业支出
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、财政对失业保险基金的补助：反映学校事业单位缴纳的失业保险。
3、财政对工伤保险基金的补助：反映学校事业单位缴纳的工伤保险。
（三）卫生健康支出
1、事业单位医疗：反映学校基本医疗保险缴费和生育保险缴费。
2、公务员医疗补助：反映学校公务员医疗补助费。
（四）住房保障支出
住房改革支出—住房公积金：反映学校为职工缴纳的住房公积金。
附件：
赣公网安备36090202000020号