官园街道办事处2024年部门预算公开

目　 录

　　 第一部分 官园街道办事处概况

　　 一、官园街道办事处主要职责

　　 二、机构设置及人员情况

　　第二部分 官园街道办事处2024年部门预算表

一、 《收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、 《财政拨款收支总表》

五、 《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、 《政府性基金预算支出表》

九、 《国有资本经营预算支出表》

十、 《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 官园街道办事处2024年部门预算情况说明

　　一、2024年官园街道办事处预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分官园街道办事处概况

一、官园街道办事处主要职责

本单位认真贯彻落实党的路线、方针、政策、省委、省政府和市委、市政府以及宜阳新区党工委、管委会的决策部署，研究解决组织实施中的重大问题。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)推进区域发展。贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，推进城市高质量发展;推进城市绿色发展，打造生态宜居环境;深化城市精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建城市治理体系，提升城市社会治理水平;巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强群众获得感。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;加强财税管理，负责街道本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督片区财务和资产管理工作。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、食品药品安全等应急管理工作;承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制;推进便民服务平台标准化建设，深化“全科受理”“一窗办结”改革，提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导居民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进居民委员会自治;组织居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进居务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)做好国防教育和兵役等工作。

(九)贯彻执行相关法律法规，落实审批服务执法赋权事项。

(十)承担新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、官园街道办事处基本情况

官园街道共有预算单位1个，即宜春市宜阳新区官园街道办事处。编制人数77人，其中：行政编制17人、事业编制60人；聘用人员7人，退休人员43人。

第二部分  官园街道办事处2024年部门预算表

详见附表（官园街道部门预算公开表 ）

第三部分  官园街道20224年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年官园街道办事处收入预算总额为4082.04万元，其中：财政拨款收入4082.04万元，占收入预算总额的100%，比上年减少989.64万元，同比减少19.51%，主要是对本单位2024支出结构进行了优化，减少了非刚性的开支。

（二）支出预算情况

2024年官园街道办事处支出预算总额为4082.04万元，占支出预算总额的100%，比上年减少989.64万元，同比减少19.51%，主要是对本单位2024支出结构进行了优化，减少了非刚性的开支。

按支出项目类别划分：基本支出1533.84万元，占预算总额的37.58%；其中：工资福利支出1394.44万元，商品和服务支出115.4万元，对个人和家庭的补助24万元；项目支出2548.2万元，占预算总额的62.42%，其中：商品和服务支出1053.33万元，对个人和家庭的补助1277.88万元，资本性支出216.99万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1666.85万元，占预算总额的40.83%，比上年减少158.43万元，下降8.68%；公共安全支出2.4万元，占预算总额的0.06%，比上年减少2.6万元，下降52%；社会保障与就业支出332.14万元，占预算总额的8.14%，比上年增加64.14万元，增加23.93%；卫生健康支出107万元，占预算总额的2.62%，比上年减少198万元,下降64.92%；节能环保支出5万元，占预算总额的0.12%，与上年持平；城乡社区支出1812.53万元，占预算总额的44.40%，比上年减少413.87万元，下降18.59%；农林水支出9.12万元，占预算总额的0.22%，比上年减少297.88万元，下降97.03%；住房保障支出120万元，占预算总额的2.94%，比上年增加10万元，增长9.09%；灾害防治及应急管理支出27万元，占预算总额的0.66%,比上年减少3万元，下降10%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1394.44万元，占支出预算的34.16%,商品和服务支出1168.73万元，占支出预算的28.63%,对个人和家庭的补助1301.88万元,占支出预算的31.89%，资本性支出216.99万元，占支出预算的5.32%。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出预算4082.04万元，占财政拨款支出预算总额的100%，比上年减少989.64万元，同比减少19.51%，主要是本年度街道大大减少了对创文明城、疫情防控项目等非刚性支出，同时也根据上一年度执行情况，对各项目支出进行压减。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1666.85万元，占预算总额的40.83%，比上年减少158.43万元，下降8.68%；公共安全支出2.4万元，占预算总额的0.06%，比上年减少2.6万元，下降52%；社会保障与就业支出332.14万元，占预算总额的8.14%，比上年增加64.14万元，增加23.93%；卫生健康支出107万元，占预算总额的2.62%，比上年减少198万元,下降64.92%；节能环保支出5万元，占预算总额的0.12%，与上年持平；城乡社区支出1812.53万元，占预算总额的44.40%，比上年减少413.87万元，下降18.59%；农林水支出9.12万元，占预算总额的0.22%，比上年减少297.88万元，下降97.03%；住房保障支出120万元，占预算总额的2.94%，比上年增加10万元，增长9.09%；灾害防治及应急管理支出27万元，占预算总额的0.66%,比上年减少3万元，下降10%。

（四）政府性基金情况

2024年官园街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年官园街道办事处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等主要事项说明

2024年机关运行经费预算安排115.40万元，较上年预算安排增加1.96万元，同比增加1.73%，其中办公费16.68万元，水电费8.63万元,邮电费1万元，差旅费5万元，维修（护）费10万元，会议费1万元，培训费5万元，公务接待费12.09万元，劳务费7万元，委托业务费15万元，印刷费8万元，其他交通费用17万元，福利费9万元。

（七）政府采购情况

2024年官园街道办事处政府采购总额221.99万元，较上年预算增加86.99万元，其中：政府采购货物预算221.99万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用使用情况

本部门没有车辆，2024年部门预算无购置车辆安排，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）招商引资项目情况说明

项目概述：为贯彻落实市委市政府关于加快发展新经济培育新动能的决策部署，加快数字经济产业集聚，完成全年招商任务，组织参加各项专场招商活动，主动上门拜访企业，并邀请企业来宜考察。

立项依据：根据官党字[2023]6号《官园街道2023年产业招商升级大会战活动方案》文件精神，街道积极推进宜阳新区产业发展，将招商引资作为重点项目纳入预算安排。

实施主体：官园街道本级。

实施方案：街道实行全员招商，并成立街道招商小分队，全力推进招商工作。街道将扩大数字经济“朋友圈”，创新招商方式。

一是开展重点招商。瞄准数字经济、智慧新能源、元宇宙、智能制造等行业领域的“龙头企业”，通过以商招商、商会介绍等方式，紧密联系，有效洽谈，招引一批有质有量的数字经济企业，并紧盯“链群配”，力争引进投资体量大、科技含量高、市场前景好、带动能力强的优质项目，补足园区产业发展的内生动力；

二是强化招商队伍，做好招商系统化规范化管理，优化招商奖惩机制，激发招商动力。专人对接本土已入驻强活力企业，推动以商招商，增强招商信息圈。

三是开展专业招商。进一步加强与行业协会、办事机构、资本基金、中介平台对接合作，完善多元化招商手段，在深圳、杭州等产业集聚性强的地区举办“招商推介会”，以集中对接资源，进行有针对性、可操作性的合作洽谈；加强与京津冀、长三角、珠三角等重点地区的合作，实现高密度、全方位开展区域招商联络。

实施周期：2024年1月-2024年12月

年度预算安排：66万元

绩效目标和指标：积极开展招商活动，推动项目落地，完成全年招商任务，加快数字经济产业集聚。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年官园街道办事处“三公”经费年初预算安排29.68万元。其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：街道无相关业务，所以未安排预算。

公务接待费29.68万元，较上年减少了3.3万元，同比下降10%。主要是根据中央八项规定要求，从严从紧控制了接待标准、陪餐人数，并杜绝与公务活动无关的各项支出。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：街道公车改革后，没有使用公务用。

公务用车购置费为0万元，主要原因是公车制度改革后，单位都不能购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、一般公务服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资等。

十二、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴等。

十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。

十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

十九、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

2024年官园街道预算公开表(单位)