宜春市沁园小学2024年部门预算

目     录

第一部分  沁园小学部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  沁园小学2024年部门预算表

一、 《收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、 《财政拨款收支总表》

五、 《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、 《政府性基金预算支出表》

九、 《国有资本经营预算支出表》

十、 《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  沁园小学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

沁园小学始建于2014年1月13日，是一所六年制公办小学。校园占地17192平方米，由教学楼与行政楼组成，并分别命名为：博艺楼、敦品楼、励学楼、创行楼，布局合理，环境幽雅，教学设施设备一流。

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策； 坚持正确的办学方向；认真执行教委颁布的小学思想品德教学大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完小学教育教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事 ， 坚恃“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统顶目运动队的训练；开展以预防为主、 防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。    

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西省义务教育条例》，办人民满意的教育。

二、部门基本情况

宜春市沁园小学共有预算单位1个 ，即宜春市沁园小学。编制人数105人，其中：全额补助事业编制（专业技术人员）105人。实有人数105人，其中：全额补助事业编制（专业技术人员）105人、退休教师42人。在校学生人数2029人，均为小学生。

第二部分  沁园小学2024年部门预算表

详见附件宜春市沁园小学部门预算表。

第三部分  沁园小学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2024年宜春市沁园小学收入预算总额2456.22万元，较上年预算安排减少53.82万元，下降2.14%，主要是增人增资、规范津补贴及生均公用经费标准提高。其中：财政拨款收入1846.93万元，占收入预算总额的75.19%；其他收入资金609.29万元，占收入预算总额的24.81%。

（二）部门预算支出情况

2024年宜春市沁园小学支出预算总额2456.22万元，较上年预算安排减少53.82万元，下降2.14%，主要是增人增资、规范津补贴及生均公用经费标准提高。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1694.99万元，占支出预算总额的69%，较上年预算减少85.29万元，下降4.79%。其中：工资福利支出1674.07万元、商品和服务支出16.66万元、对个人和家庭的补助4.26万元；项目支出761.23万元，占支出预算的31%，较上年预算增加了761.23万元，增长100%。其中：工资福利支出196.73万元，商品和服务支出564.50万元。

按功能分类科目划分：教育支出1968.34万元，占支出预算总额的80.14%，较上年预算安排减少106.41万元，下降5.13%；社会保障和就业支出272.81万元，占支出预算总额的11.11%，较上年预算安排增加97.85万元，增长55.93%；卫生健康支出72.74万元，占支出预算总额的2.96%，较上年预算安排减少50.76万元，下降41.10%；住房保障支出142.33万元，占支出预算安总额的5.79%，较上年预算安排增加5.5万元，增长4.02。

按经济分类科目划分：工资福利支出1870.8万元，占支出预算总额的76.17%，商品和服务支出581.16万元，占支出预算总额的23.66%；对个人和家庭的补助4.26万元，占支出预算总额的0.17%。

（三）财政拨款支出情况

宜春市沁园小学2023年财政拨款支出预算1846.93万元，占支出预算总额的75.19%，较上年预算安排增加66.65万元，增长3.74%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1694.99万元，占财政拨款支出预算总额的91.77%），较上年预算减少85.29万元，下降4.79%。其中：工资福利支出1674.07万元、商品和服务支出16.66万元、对个人和家庭的补助4.26万元；项目支出151.94万元，占财政拨款支出预算的8.23%，较上年预算增加了151.94万元，增长100%。其中：商品和服务支出151.94万元。

按功能分类科目划分：教育支出1359.05万元，占财政拨款支出预算总额的73.58%，较上年预算安排增加44.84万元，增长34.12%；社会保障和就业支出272.81万元，占财政拨款支出预算总额的14.77%，较上年预算安排增加97.85万元，增长55.93%；卫生健康支出72.74万元，占财政拨款支出预算总额的3.94%，较上年预算安排减少50.76万元，下降41.10%；住房保障支出142.33万元，占财政拨款支出预算安总额的7.71%，较上年预算安排增加5.5万元，增长4.02%。

按经济分类科目划分：工资福利支出1674.07万元，占财政拨款支出预算总额的90.64%，商品和服务支出168.60万元，占财政拨款支出预算总额的9.13%；对个人和家庭的补助4.26万元，占财政拨款支出预算总额的0.23%。

（四）政府性基金情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（%1） 机关运行经费等主要事项说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2024年学校政府采购预算总额5.97万元，其中：政府采购货物预算5.97万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

2024年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）重点项目预算绩效目标设置情况

1、项目概述：2024年实行绩效管理的项目1个，即城乡义务教育生均公用经费（小学）_教育教学管理。

2、立项依据：2024年年初部门预算。

3、实施主体：宜春市沁园小学。

4、实施方案：按年度计划进行。

5、实施周期：2024年度。

6、年初预算安排：年度预算安排146.09万元（其中：办公费9万元、水费3.5万元、电费13万元、邮电费0.4万元、物业管理费23.24万元、差旅费1.94万元、租赁费1.5万元、印刷费4万元、手续费0.2万元、维修（护）费2.9万元、培训费3.8万元、公务接待费0.23万元、办公设备购置费5.966万元、福利费11.928万元、劳务费0.2万元、其他商品与服务支出64.286万元）。

7.绩效目标和绩效指标：

绩效目标： 在保障学校正常运转的情况下进行公用经费合理规范的开支。

绩效指标：完成城乡义务教育生均公用经费支出146.09万元，保障学校教育教学工作的正常有序的开展，提高教育教学质量，为社会培养合格小学毕业生，得到社会、家长、师生的好评。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费年初预算安排0.23万元，其中：

因公出国（境）0万元，主要原因是：没有安排因公出国（境）。

公务接待费0.23万元，较上年预算安排同口径下降89.69%，主要是按照中央八项规定要求，从严从紧控制了接待标准、陪餐人数，并杜绝与公务活动无关的各项支出。

 公务用车运行维护费无，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，就不存在了公车运维费。

公务用车购置费无，主要原因也是公车制度改革后，单位都不能购置公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等意外的各项收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映学校用于保障学校运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、财政对失业保险基金的补助：反映学校事业单位缴纳的失业保险。

3、财政对工伤保险基金的补助：反映学校事业单位缴纳的工伤保险。

（三）卫生健康支出

事业单位医疗：反映学校基本医疗保险缴费和生育保险缴费。

（四）住房保障支出

住房改革支出—住房公积金：反映学校为职工缴纳的住房公积金。

√宜春市沁园小学2024年部门预算公开表